問(wèn)題已解決

個(gè)體戶季度收入35萬(wàn)，都是增值稅普通發(fā)票，其中免稅開(kāi)了25萬(wàn)，1%稅率開(kāi)了10萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)增值稅報(bào)表怎么填？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：04/07 21:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
第一行和第三行填寫(xiě)10萬(wàn)。 12行填寫(xiě)25萬(wàn)， 然后主表應(yīng)納稅減征額和減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)10萬(wàn)乘以2%， 減免明細(xì)表最后一行選擇免稅性質(zhì)，第一列第三列填寫(xiě)25萬(wàn)，最后一列25萬(wàn)乘以3%。
04/07 21:02
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