問(wèn)題已解決

本月增值稅3800，但是不用交稅抵扣了，在報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)期末余額還需要填這個(gè)數(shù)嗎

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：04/05 10:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你的增值稅不影響你的企業(yè)所得稅。
04/05 10:15
郭老師
04/05 10:15
你所得稅申報(bào)里面不會(huì)填寫(xiě)增值稅的。
84785046
04/05 10:17
報(bào)所得稅時(shí)需要填資產(chǎn)負(fù)債表 這個(gè)表有應(yīng)交稅費(fèi) 用不用填3800
郭老師
04/05 10:18
不需要填寫(xiě) 抵扣了
84785046
04/05 10:25
年初余額就是上期報(bào)的期末余額嗎
郭老師
04/05 10:26
你好，是去年12月末的。
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