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請問一下，如果上個月銷項10，本月報稅有進項勾選后不用交稅。那么在上個月還需要計提嗎？如果要交稅計提分錄是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅，下個月借未交，貸銀行。那么只勾選抵扣不用交稅的分錄應(yīng)該怎么做呢
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同學(xué)，你好
如果上個月銷項10，本月報稅有進項勾選后不用交稅？
上月的銷項不能用本月的進項來抵扣。你看一下，是否在同一個所屬期
2024 12/10 11:54
84785030 
2024 12/10 12:08
不是我們有很多進項都是以前的，做在待抵扣里。勾選了就做在進項
小菲老師 
2024 12/10 12:12
同學(xué)，你好
那可以的。那就是把待抵扣轉(zhuǎn)到進項里面，再結(jié)合增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄就行了。
只勾選抵扣不用交稅的分錄應(yīng)該怎么做呢
就是把待抵扣轉(zhuǎn)到進項里面，然后結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅就行了
84785030
2024 12/10 12:18
那上個月就不用計提了是吧？然后我勾選了轉(zhuǎn)到進項稅額。后面為什么要轉(zhuǎn)到未交增值稅呢？我不用交稅呀
小菲老師
2024 12/10 12:20
同學(xué)，你好
如果沒有差額，就不用轉(zhuǎn)到未交增值稅，有差額轉(zhuǎn)到未交增值稅
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