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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
計(jì)提 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅（一直有余額，不結(jié)轉(zhuǎn)嗎？） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
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你好，你銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以的。
02/18 15:44
84785032 
02/18 15:47
實(shí)操/醫(yī)藥銷售 好像里沒(méi)有這一步，能具體點(diǎn)嗎？轉(zhuǎn)出未交是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的差額，交的增值稅，怎么進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
郭老師 
02/18 15:49
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
84785032
02/18 15:50
或者具體怎么做分錄
郭老師
02/18 15:52
上面給你寫了，你看一下的。
84785032
02/18 16:06
如果只用這3個(gè)科目呢？
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅）
來(lái)票是借方進(jìn)項(xiàng)，開(kāi)票是貸方銷項(xiàng)，交稅是借方未交增值稅貸銀行存款，那進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額也是一直有余額掛著？這是正常的嗎
郭老師
02/18 16:06
你好，那你把你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅就是。
84785032
02/18 16:13
借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
這樣嗎
郭老師
02/18 16:14
是的，對(duì)的，但是未交增值稅，它是二級(jí)科目，你寫的這個(gè)不對(duì)。
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