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公司員工現(xiàn)在補發(fā)去年的工資幾千元。去年也沒計提，咋辦？
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借以前年度損益調(diào)整 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸銀行存款
04/02 14:45
84784960 
04/02 14:48
我們是小企業(yè)會計準則，可以用以前年度損益調(diào)整嗎？
東老師 
04/02 14:48
借利潤分配未分配利潤 貸應付職工薪酬
84784960
04/02 14:52
個稅然后什么時候申報？
東老師
04/02 14:52
和你這個月個稅一起申報就可以
84784960
04/02 14:56
利潤分配未分配利潤 貸應付職工薪酬 這個分錄是計提的吧
東老師
04/02 14:57
沒錯，這么做就可以的
84784960
04/02 15:18
老師物業(yè)公司收到業(yè)主的消防泄水費怎么做賬？
東老師
04/02 15:19
這個錢是你們代收的嗎？還是你們的收入呢？
84784960
04/02 15:20
應該是屬于我們收的
東老師
04/02 15:21
那就可以 借銀行存款貸主營業(yè)務收入，應交稅費，應交增值稅
84784960
04/02 15:46
老師這個做其他業(yè)務收入吧，但之前設置科目時設置了二級明細，現(xiàn)在這個二級明細直接寫消防泄水費嗎
東老師
04/02 15:46
可以的，如果不是主營業(yè)務的話就可以結轉到其他業(yè)務收入
84784960
04/02 16:29
老師收入和成本科目都分二級了，現(xiàn)在有個問題是買的線，彎頭，熱熔頭等耗材，成本二級明細可以直接記周轉材料嗎
東老師
04/02 16:29
這些都是金額小的，可以進入到這個科目
84784960
04/02 17:04
有些材料是屬于開發(fā)商那邊承擔的，然后是我們物業(yè)公司采購，然后采購員報銷，這個賬怎么做？
東老師
04/02 17:06
就是說不用做到你們公司賬了，對嗎？
84784960
04/02 17:09
是的，做往來賬
東老師
04/02 17:09
報銷的時候借其他應收款貸，銀行存款，你們收到錢的時候做相反的會計分錄
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