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公司員工現(xiàn)在補(bǔ)發(fā)去年的工資幾千元。去年也沒計(jì)提，咋辦？
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借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
04/02 14:45
84784960 
04/02 14:48
我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，可以用以前年度損益調(diào)整嗎？
東老師 
04/02 14:48
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬
84784960
04/02 14:52
個稅然后什么時(shí)候申報(bào)？
東老師
04/02 14:52
和你這個月個稅一起申報(bào)就可以
84784960
04/02 14:56
利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬 這個分錄是計(jì)提的吧
東老師
04/02 14:57
沒錯，這么做就可以的
84784960
04/02 15:18
老師物業(yè)公司收到業(yè)主的消防泄水費(fèi)怎么做賬？
東老師
04/02 15:19
這個錢是你們代收的嗎？還是你們的收入呢？
84784960
04/02 15:20
應(yīng)該是屬于我們收的
東老師
04/02 15:21
那就可以 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅
84784960
04/02 15:46
老師這個做其他業(yè)務(wù)收入吧，但之前設(shè)置科目時(shí)設(shè)置了二級明細(xì)，現(xiàn)在這個二級明細(xì)直接寫消防泄水費(fèi)嗎
東老師
04/02 15:46
可以的，如果不是主營業(yè)務(wù)的話就可以結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)收入
84784960
04/02 16:29
老師收入和成本科目都分二級了，現(xiàn)在有個問題是買的線，彎頭，熱熔頭等耗材，成本二級明細(xì)可以直接記周轉(zhuǎn)材料嗎
東老師
04/02 16:29
這些都是金額小的，可以進(jìn)入到這個科目
84784960
04/02 17:04
有些材料是屬于開發(fā)商那邊承擔(dān)的，然后是我們物業(yè)公司采購，然后采購員報(bào)銷，這個賬怎么做？
東老師
04/02 17:06
就是說不用做到你們公司賬了，對嗎？
84784960
04/02 17:09
是的，做往來賬
東老師
04/02 17:09
報(bào)銷的時(shí)候借其他應(yīng)收款貸，銀行存款，你們收到錢的時(shí)候做相反的會計(jì)分錄
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