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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
費(fèi)用發(fā)生了，沒(méi)有發(fā)票，做費(fèi)用的暫估，借管理費(fèi)用-暫估，貸銀行存款。成本發(fā)生了，沒(méi)有發(fā)票，做應(yīng)付帳款的暫估，借原材料，貸應(yīng)付賬款-暫估，對(duì)嗎
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是的，發(fā)票來(lái)了以后把上面分錄沖回，再按發(fā)票做正確的分錄就可以了，
借管理費(fèi)用-暫估（這里用具體業(yè)務(wù)科目），貸銀行存款
不開(kāi)票成本入賬（摘要寫(xiě)無(wú)票年度納稅調(diào)增，方便匯繳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）：這樣3個(gè)好處：季度利潤(rùn)少了年度調(diào)增才交所得稅，銀行余額也是對(duì)上了，公司內(nèi)部利潤(rùn)表是真實(shí)的
03/29 17:56
84785013 
03/29 18:57
這個(gè)暫估，可以做到應(yīng)付賬款下的二級(jí)科目，也可以做到費(fèi)用或成本下的二級(jí)科目，對(duì)嗎
廖君老師 
03/29 19:00
您好，是的，可以的哦
84785013
03/29 19:06
暫估下要設(shè)三級(jí)明細(xì)吧，因?yàn)閷?shí)務(wù)中到票才紅沖，時(shí)間久了
廖君老師
03/29 19:07
您好，不不，您是說(shuō)把供應(yīng)商的名稱寫(xiě)在科目里呀，不合適的，我們把往來(lái)科目設(shè)輔助核算 就好了
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