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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好， 廣告營銷類的公司暫估成本或者費(fèi)用分錄是不是這樣做 借 銷售費(fèi)用-暫估， 貸 應(yīng)付賬款-暫估， 結(jié)轉(zhuǎn)損益； 借 本年利潤， 貸 銷售費(fèi)用-暫估， 實(shí)際收到發(fā)票不管大于或者小于暫估的都先紅沖做 借 借 銷售費(fèi)用-暫估 負(fù)數(shù)； 貸 應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù)； 借 本年利潤 負(fù)數(shù)； 貸 銷售費(fèi)用-暫估 負(fù)數(shù)； 然后按實(shí)際收到的發(fā)票入賬，是這樣嘛？
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同學(xué)，你好，你這個是對的，就是這樣做的
2022 05/27 17:43
84784992 
2022 05/27 19:37
后面就按實(shí)際收到的發(fā)票入賬了， 不管大于小于暫估金額是嘛
劉艷紅老師 
2022 05/27 19:43
如果沒跨年就不用管了，如果跨年了，少了就要調(diào)增，交稅，多了就可以計到今年就行
84784992
2022 05/27 19:46
沒跨年，后續(xù)就正常做對吧
劉艷紅老師
2022 05/27 19:54
是的，是的，就是這個意思
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