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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
所得稅匯算清繳的A105050,職工薪酬的賬載金額是填寫(xiě)管理費(fèi)用里的借方數(shù)還是應(yīng)付職工薪酬的貸方數(shù)
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你好，是應(yīng)付職工薪酬的貸方數(shù)
03/29 09:11
84784960 
03/29 09:14
因?yàn)?3年1月份對(duì)工資有調(diào)整，所以管理費(fèi)用的工資和應(yīng)付職工薪酬的貸方數(shù)核對(duì)不上，管理費(fèi)用的多
84784960
03/29 09:14
那我也是按照應(yīng)付職工薪酬的貸方數(shù)嗎
高輝老師 
03/29 09:17
賬載的還用貸方數(shù)，稅收的可以按照實(shí)際工資表應(yīng)發(fā)發(fā)工資金額，可以不一樣
84784960
03/29 09:18
那我的借方數(shù)有去年發(fā)放的工資，是不是要減去
高輝老師
03/29 09:20
借方數(shù)減去23年發(fā)的22年的工資，再加上24年發(fā)的23年的工資
84784960
03/29 09:26
22年1月的工資計(jì)提錯(cuò)誤了，我又沖紅，然后重新計(jì)提的，這種怎么辦？
84784960
03/29 09:29
23年1月份紅沖的
高輝老師
03/29 09:37
工資計(jì)提差異不影響匯算的
因?yàn)槎愂战痤~用的也是實(shí)發(fā)數(shù)
高輝老師
03/29 09:38
如果不是上市公司等可以不填整以前年度損益
84784960
03/29 11:47
老師還有一個(gè)問(wèn)題，就是填寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù)的話，包括保險(xiǎn)部分嗎
高輝老師
03/29 11:50
工資計(jì)提是按照應(yīng)發(fā)工資計(jì)提的，只是數(shù)量的包含關(guān)系
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