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2022年分公司計提了工資，未實際發(fā)放，掛個人頭上，以后也不支付，賬怎么處理掉這筆個人往來
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同學(xué)您好，建議直接計入營業(yè)外
03/28 15:55
84784975 
03/28 15:58
具體怎么做分錄呢
謝謝老師 
03/28 16:01
借：應(yīng)付職工薪酬 貸：營業(yè)外收入
84784975
03/28 16:18
應(yīng)付職工薪酬是平的，你看這筆分錄怎么調(diào)呢
謝謝老師
03/28 16:29
那就是借：其他應(yīng)付款-周 貸：營業(yè)外支出
84784975
03/28 16:38
支出二級明細(xì)科目是什么
謝謝老師
03/28 16:39
是無需支付的款項
84784975
03/28 16:40
這是2022年的，涉及損益，不要通過利潤分配——未分配利潤嗎？因為2022年計提時計入管理費用的
謝謝老師
03/28 16:41
不需要調(diào)整2022年 因為是今年才確定的不需要支付這筆款項
在本年度核銷就可以
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