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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年的員工離職，但公司已計(jì)提工資了，已經(jīng)確認(rèn)以后不再發(fā)放，余額也不可能一直掛在賬上，請問怎么處理
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你好；? 不發(fā)了。 那你轉(zhuǎn)營業(yè)外收入? ??
2023 07/07 10:21
84784977 
2023 07/07 10:22
可以不轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，做負(fù)數(shù)沖抵或相反分錄嗎？
meizi老師 
2023 07/07 10:23
如果這個(gè)工資本身就不存在； 你可以直接紅沖哈；如果存在了。 只是不支付轉(zhuǎn)營業(yè)外收入? ?
84784977
2023 07/07 10:26
有個(gè)比較特殊的情況，公司為市場人員辦了油卡，因?yàn)殡x職的這個(gè)員工用公司的油卡給其他人的車加油了，扣下來的工資是用來抵油卡的錢，這個(gè)也要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收嗎？
meizi老師
2023 07/07 10:28
你好；? ? 是的； 走這個(gè)科目； 匯算調(diào)增? ?
84784977
2023 07/07 10:32
但是這個(gè)不應(yīng)該算營業(yè)外收入吧，相當(dāng)于是彌補(bǔ)占用公司的資產(chǎn)，如果員工沒有私自給他人加油，工資是要正常發(fā)給他的。
meizi老師
2023 07/07 10:33
你好；? ?如果之前 你的油卡記入了費(fèi)用； 這部分扣除 才是去沖費(fèi)用哈 ； 就看你之前油卡 記入什么科目的??
84784977
2023 07/07 10:35
沒發(fā)的工資還是在應(yīng)付職工薪酬，油卡的費(fèi)用記入了銷售費(fèi)用
meizi老師
2023 07/07 10:36
你好；? ?那你就去沖費(fèi)用哈 ； 沖費(fèi)用去? ?
84784977
2023 07/07 10:37
那是不是要借應(yīng)付職工薪酬，貸銷售費(fèi)用
meizi老師
2023 07/07 10:37
? ?對的；就這樣做一筆科目的??
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