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2023年公司工資多計提32萬，現(xiàn)在應該怎么調(diào)整分錄，小會計準則
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借：利潤分配-未分配-32
貸：應付職工-32
03/25 20:16
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個體戶，2023年計提的工資多了，調(diào)整分錄應該怎么做。
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老師：2022年12月份管理員工工資多計提了300元，現(xiàn)在2023年了，怎么調(diào)整??！具體分錄是什么？我公司用的是小企業(yè)會計準則
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老師，我2023年計提和發(fā)放社保與工資時，按照片圖片的方式計提跟發(fā)放的，我現(xiàn)在有幾個問題？
1.我在計提社保個人部分時，是不是重復計提了個人部分到應付工資里面？
2.如果我重復計提了，我的應付工資貸方增加，那我借方記錯的是什么科目，就是相當于，如果是我現(xiàn)在計提錯了，我要沖回來，我沖銷的分錄應該怎么做。
3.這個業(yè)務是2023年的，我調(diào)整了報表之后，需要調(diào)整2023年的賬目嗎？還是直接在2024年沖銷就可以。
謝謝老師
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老師，我2023年計提和發(fā)放社保與工資時，按照片圖片的方式計提跟發(fā)放的，我現(xiàn)在有幾個問題？
1.我在計提社保個人部分時，是不是重復計提了個人部分到應付工資里面？
2.如果我重復計提了，我的應付工資貸方增加，那我借方記錯的是什么科目，就是相當于，如果是我現(xiàn)在計提錯了，我要沖回來，我沖銷的分錄應該怎么做。
3.這個業(yè)務是2023年的，我調(diào)整了報表之后，需要調(diào)整2023年的賬目嗎？還是直接在2024年沖銷就可以。
謝謝老師
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老師，我2023年計提和發(fā)放社保與工資時，按照片圖片的方式計提跟發(fā)放的，我現(xiàn)在有幾個問題？
1.我在計提社保個人部分時，是不是重復計提了個人部分到應付工資里面？
2.如果我重復計提了，我的應付工資貸方增加，那我借方記錯的是什么科目，就是相當于，如果是我現(xiàn)在計提錯了，我要沖回來，我沖銷的分錄應該怎么做。
3.這個業(yè)務是2023年的，我調(diào)整了報表之后，需要調(diào)整2023年的賬目嗎？還是直接在2024年沖銷就可以。
謝謝老師
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