問(wèn)題已解決

老師：2022年12月份管理員工工資多計(jì)提了300元，現(xiàn)在2023年了，怎么調(diào)整??！具體分錄是什么？我公司用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/14 09:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)?
2023 02/14 09:09
84785011
2023 02/14 09:10
那所得稅匯算的時(shí)候還需要調(diào)整嗎？
鄒老師
2023 02/14 09:10
你好，需要按調(diào)整之后的工資金額填寫?
84785011
2023 02/14 09:11
是在年報(bào)表中的所得稅匯算表里面填寫嗎？
鄒老師
2023 02/14 09:12
你好，需要按調(diào)整之后的工資金額填寫? （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785011
2023 02/14 09:13
我不知道填到哪！沒(méi)做過(guò)所得稅匯算啊
鄒老師
2023 02/14 09:13
你好，就是期間費(fèi)用明細(xì)表，職工薪酬明細(xì)表 比如計(jì)提2萬(wàn)，沖銷了300，按19700填寫就是了?
84785011
2023 02/14 09:14
好的，謝謝
鄒老師
2023 02/14 09:14
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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