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老師你好，現(xiàn)在我正在注銷稅務(wù)，現(xiàn)在到填寫清算企業(yè)所得稅申報(bào)，想請教怎么正確填寫
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你好，與年度所得稅匯算清繳一樣，首先填報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，再填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表。
03/25 05:48
84785003 
03/25 07:48
老師你好，財(cái)務(wù)報(bào)表是這樣已經(jīng)填好了，現(xiàn)在就差填寫匯算企業(yè)所得稅申報(bào)表了，但是我這里不是有其他應(yīng)收賬和欠法人其他應(yīng)付賬嗎？這需不需要調(diào)整??？
姜再斌 老師 
03/25 10:30
你好，其他應(yīng)收款看是否能夠收回，之前提沒提壞賬，如果提了，需要納稅調(diào)增，除非應(yīng)收款項(xiàng)的公司破產(chǎn)，注銷，吊銷，債務(wù)重組，訴訟仲裁等。 欠法人的錢，趕快還款平賬。
84785003
03/25 12:14
老師你好，應(yīng)收賬款已經(jīng)收回，現(xiàn)在就是欠法人的錢，沒有資金余額還，法人也不要了，怎么能做成營業(yè)外收入和虧損利潤抵消了？請問在哪里可以做成營業(yè)外收入
姜再斌 老師
03/25 12:24
你好，借：其他應(yīng)付款
貸：營業(yè)外收入
84785003
03/25 12:27
老師你好，請問你說的兩項(xiàng)是填在哪里？就是填在哪張申報(bào)表里？是匯算企業(yè)所得稅申報(bào)表里面嗎？
姜再斌 老師
03/25 21:10
你好，這兩項(xiàng)內(nèi)容通過財(cái)務(wù)報(bào)表體現(xiàn)，先填報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，所得稅申報(bào)表會自動提取財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù) 。
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