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請問老師，公司注銷，需要填寫清算所得稅申報表，像清算費用這些怎么填寫呢
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你好同學(xué)！清算費用包括清算組人員工資、辦公費、公告費、差旅費、訴訟費、審計費、公證費、財產(chǎn)估價費和變賣費等，如果沒有，填寫0
05/21 09:34
84784986 
05/21 09:37
老師，資產(chǎn)處置損益明細(xì)表里需要填貨幣資金，應(yīng)收賬款等資產(chǎn)科目，負(fù)債清償損益明細(xì)表需要填各負(fù)債科目，這些是根據(jù)賬上的數(shù)據(jù)來填寫嗎
小碧老師 
05/21 10:07
這些是根據(jù)實際的情況來填寫的
與賬上可能不一致
84784986
05/21 10:10
填寫的是截止到注銷當(dāng)月的數(shù)據(jù)，對嗎
小碧老師
05/21 10:16
可以的，同學(xué)，一般是到清算結(jié)束日
84784986
05/21 11:30
老師，請問剩余財產(chǎn)計算和分配明細(xì)表怎么填呢，里面涉及資產(chǎn)可變現(xiàn)價值、職工工資這些
小碧老師
05/21 11:38
財產(chǎn)計算=所有的現(xiàn)金+預(yù)計可以變現(xiàn)的價值（比如把電腦買了100元），分配就按你們預(yù)計要分配的金額來填寫呀，但有先后順序，應(yīng)先支付清算費用，然后是稅款，然后到職工工資，歸還債務(wù)，最后還有剩余的分給股東。
84784986
05/21 11:43
這個財產(chǎn)計算是按賬上數(shù)據(jù)填嗎，比如賬上有點資金但是還有其他應(yīng)付款，實際上所有者權(quán)益是負(fù)數(shù)，這種剩余財產(chǎn)也是負(fù)的了，是這個意思嗎
小碧老師
05/21 11:44
不是，按實際的，你確認(rèn)能收回就填寫，收不回就不用填寫。清算就是看你實際還有多少錢可以分配的
84784986
05/21 11:48
老師，資產(chǎn)處置損益表上和負(fù)債清償損益表都有填賬面價值那一欄，也有計稅基礎(chǔ)一欄和可變現(xiàn)價值一欄，這個賬面價值那里是不是需要填賬上數(shù)據(jù)呢
小碧老師
05/21 14:42
是的，賬面價值就填寫賬上的數(shù)據(jù)。
84784986
05/21 16:18
老師，如果剩余財產(chǎn)為負(fù)數(shù)了（資產(chǎn)總額小于負(fù)債總額），那在填寫剩余財產(chǎn)計算表的時候，是填寫負(fù)數(shù)還是填0呢
小碧老師
05/21 16:25
填寫負(fù)數(shù)，如果通過不了會提示你的
84784986
05/21 16:35
好的，謝謝老師！
小碧老師
05/21 16:37
不客氣哈，工作愉快！
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