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問(wèn)題已解決
老師，企業(yè)清算所得稅申報(bào)表該怎么填寫(xiě)
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，一般納稅人填寫(xiě)《企業(yè)所得稅申報(bào)表(A類)》，小規(guī)模納稅人填寫(xiě)《企業(yè)所得稅申報(bào)表（B類)》
選擇好表格，按表格填數(shù)，跟我們年度匯算清繳填法差不多的
05/21 16:07
84784973 
05/21 17:37
老師我填的表根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表，填的對(duì)不對(duì)
84784973
05/21 17:38
還有另外的兩個(gè)表格
廖君老師 
05/21 17:40
您好，我們圖1的負(fù)債表還有往來(lái)賬都沒(méi)清理，?應(yīng)收?應(yīng)付，固定資產(chǎn)都要處理掉，最后只有銀行和所有者權(quán)益科目
84784973
05/21 17:45
沒(méi)有錢(qián)了怎么付其他應(yīng)付款
，還有是客戶開(kāi)票多了25，也不給付款了
廖君老師
05/21 17:49
您好，應(yīng)付不付我們要記營(yíng)業(yè)外收入的，這個(gè)報(bào)表是注銷(xiāo)不了的呀
84784973
05/22 11:49
老師，你再幫我看看這幾個(gè)表根據(jù)做的賬，對(duì)不對(duì)
廖君老師
05/22 11:53
您好，圖1的其他應(yīng)付款，對(duì)應(yīng)科目為啥是固定資產(chǎn)清理呀，又不是固定資產(chǎn)
84784973
05/22 11:57
相當(dāng)于把固定資產(chǎn)清理給領(lǐng)導(dǎo)了，還欠領(lǐng)導(dǎo)錢(qián)
廖君老師
05/22 11:58
您好，不可以的，各業(yè)務(wù)是單獨(dú)處理的，其他應(yīng)付款不付了是營(yíng)業(yè)外收入，
84784973
05/22 11:59
不是不付，是沒(méi)錢(qián)付
廖君老師
05/22 12:01
您好，沒(méi)錢(qián)付就是應(yīng)付不付呀，最終結(jié)果不是不支付么
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