問(wèn)題已解決

老師，年前的一張費(fèi)用發(fā)票現(xiàn)在開(kāi)過(guò)來(lái)了，我直接放在憑證后面可以吧，但是進(jìn)項(xiàng)在這個(gè)月，之前的憑證是借成本貸應(yīng)付賬款，忘記入進(jìn)項(xiàng)了，等于把進(jìn)項(xiàng)多入賬成本了，現(xiàn)在匯算清繳也做了，沒(méi)有調(diào)增這部分費(fèi)用，現(xiàn)在怎么做分錄不用調(diào)增這部分啊老師，這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)怎么寫(xiě)分錄啊老師

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：03/22 17:10
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張樂(lè)老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
你好，這個(gè)怎么做分錄，嚴(yán)格來(lái)講都是要調(diào)增的。 現(xiàn)在做分錄 就是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：成本費(fèi)用。 金額小的話，就別做去年調(diào)增了。
03/22 17:12
84785027
03/22 17:13
但是，金額有點(diǎn)大，2萬(wàn)多可以嗎？直接沖減今年的成本？
張樂(lè)老師
03/22 17:18
2萬(wàn)多大不大，看公司業(yè)務(wù)規(guī)模的比重吧，比例小就是小。
84785027
03/22 17:22
這個(gè)怎么評(píng)估啊老師，您給個(gè)參考意見(jiàn)，我已經(jīng)更正申報(bào)一次了，不想再更正申報(bào)了，就直接沖減3月份的成本可以吧
張樂(lè)老師
03/22 17:41
比如公司成本一共有1億元，那2萬(wàn)就比較小。
84785027
03/22 17:43
那成本200多萬(wàn)呢老師?？梢詥?/div>
張樂(lè)老師
03/22 17:44
個(gè)人感覺(jué)是可以的，占比1%很低了。
84785027
03/22 17:47
謝謝您了，碼我就直接沖減成本，其他老師都要求我調(diào)增這部分，我不想調(diào)了，這個(gè)發(fā)票附在哪個(gè)憑證后面呢老師，我直接寫(xiě)借：進(jìn)項(xiàng) 貸：未分配利潤(rùn)科目嗎，
84785027
03/22 17:47
摘要怎么寫(xiě)呢
張樂(lè)老師
03/22 17:58
可以就寫(xiě)：收到專用發(fā)票。
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