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問(wèn)題已解決
@郭老師 之前會(huì)計(jì)正常的抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅，但是沒(méi)有入賬。現(xiàn)在對(duì)方給我們開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，申報(bào)時(shí)，做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。這月的分錄怎么做呢？
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你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的？你得把之前的補(bǔ)上。
2023 03/30 14:53
84784987 
2023 03/30 15:07
這是采購(gòu)的貨物，現(xiàn)在開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票。
郭老師 
2023 03/30 15:10
借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
貸應(yīng)付賬款
開(kāi)了紅字信息表之后，借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784987
2023 03/30 15:15
我可以直接借進(jìn)項(xiàng)，貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？因?yàn)閷?duì)方給我們開(kāi)了兩份發(fā)票，一份正確的，一份錯(cuò)誤的，我們把錯(cuò)誤的也一起抵扣了，實(shí)際貨物就一份。
郭老師
2023 03/30 15:18
可以的，可以這么做的。
郭老師
2023 03/30 15:18
你得備注清楚了，你以后查賬的時(shí)候方便。
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