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老師，上個月已認(rèn)證的發(fā)票，這個月銷售方?jīng)_紅。會計把上個月的憑證在這個月做負(fù)數(shù)憑證，給沖了。可是我的納稅申報表里只有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，他賬上的是進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)，我申報表里進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，可以嗎？
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你好，上個月已認(rèn)證的發(fā)票，這個月銷售方?jīng)_紅，納稅申報表是進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出啊
2023 05/31 19:42
84785009 
2023 05/31 19:44
上個月已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，這個月不是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎，稅務(wù)局告訴我進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，老師，納稅申報表怎么體現(xiàn)負(fù)數(shù)呀，假如我本月認(rèn)證了100，我直接在100里把沖紅的進(jìn)項稅減去呀？
鄒老師 
2023 05/31 19:46
你好，上個月已認(rèn)證的發(fā)票，這個月銷售方?jīng)_紅，納稅申報表是進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
不要把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，與進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)給搞混了，是兩碼事的?
84785009
2023 05/31 19:47
體現(xiàn)不了負(fù)數(shù)，我這個月還認(rèn)證其他發(fā)票了，附列表二怎么填負(fù)數(shù)呀，那我這個月認(rèn)證的進(jìn)項稅額怎么辦？
鄒老師
2023 05/31 19:49
你好，附表二按正數(shù)進(jìn)項 減去負(fù)數(shù)進(jìn)項填寫。
這個月認(rèn)證的進(jìn)項稅額，正常抵扣啊?
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