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老師，年前的一張費用發(fā)票現(xiàn)在開過來了，我直接放在憑證后面可以吧，但是進項有2萬多在這個月，之前的憑證是借成本貸應(yīng)付賬款，沒有把進項單獨入賬，等于多入賬成本2萬多，現(xiàn)在可以多開2萬多的發(fā)票附在之前那個憑證后面嗎？但是這個月進項怎么寫分錄啊老師，我匯算清繳也做完了，沒有調(diào)增這部分進項的費用
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那你之前是加稅合計做賬的嗎？
03/22 16:53
1207070321 
03/22 16:54
是的，之前是價稅合計，入的成本，成本多計入了。
郭老師 
03/22 16:55
借，應(yīng)付賬款，貸，利潤分配，未分配利潤。
借，利潤分配，未分配利潤。應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。進項貸，銀行存款
郭老師
03/22 16:55
發(fā)票放到第二個憑證后面。
1207070321
03/22 17:15
老師，你好，想問下用了利潤分配-未分配利潤會計分錄，需要納稅調(diào)增嗎？直接按照你寫的分錄就好了嗎
郭老師
03/22 17:15
需要的稅額的那一部分需要納稅調(diào)增。
1207070321
03/22 17:16
但是匯算已經(jīng)做了，要重新更改做匯算清繳嗎？那有辦法不更改報表嗎？
郭老師
03/22 17:17
是的，對的。財務(wù)報表不修改的，只納稅調(diào)增。
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