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老師,這個應(yīng)付賬款做錯一家了,現(xiàn)在24年調(diào)23年的賬,怎么做分錄?

84785021| 提問時間:03/18 10:55
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一直在路上
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
是掛錯了賬戶還是什么原因?
03/18 10:55
84785021
03/18 10:56
是的,掛錯供應(yīng)商名稱了
84785021
03/18 10:57
還有一個21年開票的沒有做賬,現(xiàn)在補做賬要怎么做分錄。
一直在路上
03/18 10:57
直接在應(yīng)付賬款里面調(diào)進調(diào)出供應(yīng)商就可以了
84785021
03/18 10:58
怎么做分錄,
一直在路上
03/18 10:59
借應(yīng)付賬款 (掛錯的供應(yīng)商) 貸應(yīng)付賬款(對的供應(yīng)商)
84785021
03/18 11:03
不屬于以前年度損益調(diào)整是吧,還有個進項發(fā)票沒有做賬,現(xiàn)在要補做賬,要怎么做分錄。
一直在路上
03/18 11:06
不涉及損益類科目的不用以前年度損益調(diào)整科目,進項發(fā)票沒有做賬按照正常的分錄去做就可以了,如果涉及到以前年度的成本,那就需要調(diào)整以前年度的
84785021
03/18 11:15
老師,幫忙看下這張圖。這樣做賬可以嗎
一直在路上
03/18 11:24
應(yīng)付做成應(yīng)收是什么意思?
84785021
03/18 11:25
付款的時候應(yīng)該是應(yīng)付賬款,但是科目做成應(yīng)收賬款了,現(xiàn)在調(diào)整。
一直在路上
03/18 11:28
那你的應(yīng)付賬款應(yīng)該在貸方用正數(shù)表示,不要記到借方
84785021
03/18 11:32
付款的時候,借應(yīng)收賬款,貸銀行存款,做應(yīng)付在貸方不是沒有沖掉嗎
一直在路上
03/18 11:35
你記錯的那一筆分錄是怎么做的? 借庫存? 應(yīng)交稅費? ?貸應(yīng)收?
84785021
03/18 11:36
做錯的那一筆就是:借應(yīng)收賬款,貸銀行存款,要改成應(yīng)付賬款。
一直在路上
03/18 11:39
如果只有這一筆分錄是錯的,之前拿到發(fā)票涉及到的分錄沒有問題的話,你寫的是對的,如果收到發(fā)票的時候你做的分錄有一筆是按照我所說的那個分錄做的話,就還需要調(diào)整一筆
84785021
03/18 11:41
拿到發(fā)票就是做錯供應(yīng)商了,都是同一筆。拿到發(fā)票,借庫存商品,應(yīng)交稅費,貸應(yīng)付賬款,但是供應(yīng)商記錯了,
一直在路上
03/18 11:46
哦,那你這樣做是沒有問題的
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