問(wèn)題已解決

17年的賬做錯(cuò)了，18年又改錯(cuò)了，23年怎么調(diào)

DL151902412| 提問(wèn)時(shí)間：03/23 07:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好具體的哪里有問(wèn)題
03/23 07:18
DL151902412
03/23 07:20
就是會(huì)計(jì)17年把印花做成管理費(fèi)用，18年沒(méi)有通過(guò)以前年度損益調(diào)整而是直接沖的17年的費(fèi)用，現(xiàn)在23年要怎么調(diào)
郭老師
03/23 07:25
別修改了 金額不大的做當(dāng)年的費(fèi)用可以
DL151902412
03/23 08:07
但是這個(gè)涉及到那筆印花入無(wú)形資產(chǎn)，并且18年沒(méi)有交過(guò)印花稅
郭老師
03/23 08:14
印花稅不做無(wú)形資產(chǎn)，它單獨(dú)的做稅金及附加 你現(xiàn)在調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整，貸以前年度損益調(diào)整
DL151902412
03/23 18:34
但是就是你這個(gè)正確的會(huì)計(jì)分錄18年做錯(cuò)了，當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做的直接沖17年的費(fèi)用，沒(méi)走以前年度損益調(diào)整
郭老師
03/23 18:45
你好，你現(xiàn)在做的話，借以前年度損益調(diào)整貸以前年度損益調(diào)整
DL151902412
03/23 21:19
還需要進(jìn)未分配利潤(rùn)嗎？你的意思是23年改18年改錯(cuò)的賬借以前年度損益調(diào)整貸方也貸記以前年度損益調(diào)整
郭老師
03/23 21:34
不需要的，做上面的就已經(jīng)完整了。
DL151902412
03/23 22:01
那18年改錯(cuò)的不調(diào)整嘛，相當(dāng)于18年會(huì)計(jì)改錯(cuò)了，18年沒(méi)產(chǎn)生印花稅她直接沖紅的
郭老師
03/23 22:25
沖了吧 時(shí)間太長(zhǎng)了不值當(dāng)?shù)男薷牧?/div>
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