00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
23年收到房租發(fā)票:23年9月-年8月12000元，實(shí)付6000元 23年的賬處理:借管理費(fèi)用房租12000，貸銀行存款6000，其他應(yīng)付款6000 24年發(fā)現(xiàn)賬做錯了，該怎么改，怎么調(diào)？怎么做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個是23年9月份到24年8月份是不是。
05/28 10:47
郭老師 
05/28 10:47
借其他應(yīng)付款貸利潤分配，未分配利潤8000
匯算清繳需要納稅調(diào)增8000
84784990 
05/28 10:50
23年已經(jīng)調(diào)增了，老師。
那我24年該怎么處理呢？怎么做分錄。2000已經(jīng)付出去了。
郭老師
05/28 10:52
我上面給你寫了借其他應(yīng)付款貸利潤分配，未分配利潤8000。
郭老師
05/28 10:52
然后今年每個月開始借管理費(fèi)用帶其的應(yīng)付款1000
84784990
05/28 10:58
老師，我去年貸方做了庫存現(xiàn)金6000，其他應(yīng)付款6000。
已經(jīng)有2000支付了，有6000元24年1月還沒有支付出去
要該1月的賬
郭老師
05/28 11:00
其他應(yīng)付款6000，這個貸方不要動，你只需要修改管理費(fèi)用這里就行。借其他應(yīng)付款貸分配未分配利潤，金額是多攤銷了8000。所以其他應(yīng)收款現(xiàn)在的余額是2000。正確的，你們就是預(yù)付到了今年2月份，然后他攤銷完畢了。這個其他應(yīng)收款借方的沒有余額了，然后貸方還掛著。
閱讀 10384
描述你的問題，直接向老師提問
190
意見反饋
