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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
23年收到房租發(fā)票:23年9月-年8月12000元,實(shí)付6000元 23年的賬處理:借管理費(fèi)用房租12000,貸銀行存款6000,其他應(yīng)付款6000 24年發(fā)現(xiàn)賬做錯(cuò)了,該怎么改,怎么調(diào)?怎么做分錄?
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速問(wèn)速答你好,這個(gè)是23年9月份到24年8月份是不是。
05/28 10:47
郭老師
05/28 10:47
借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)8000
匯算清繳需要納稅調(diào)增8000
84784990
05/28 10:50
23年已經(jīng)調(diào)增了,老師。
那我24年該怎么處理呢?怎么做分錄。2000已經(jīng)付出去了。
郭老師
05/28 10:52
我上面給你寫了借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)8000。
郭老師
05/28 10:52
然后今年每個(gè)月開始借管理費(fèi)用帶其的應(yīng)付款1000
84784990
05/28 10:58
老師,我去年貸方做了庫(kù)存現(xiàn)金6000,其他應(yīng)付款6000。
已經(jīng)有2000支付了,有6000元24年1月還沒(méi)有支付出去
要該1月的賬
郭老師
05/28 11:00
其他應(yīng)付款6000,這個(gè)貸方不要?jiǎng)?,你只需要修改管理費(fèi)用這里就行。借其他應(yīng)付款貸分配未分配利潤(rùn),金額是多攤銷了8000。所以其他應(yīng)收款現(xiàn)在的余額是2000。正確的,你們就是預(yù)付到了今年2月份,然后他攤銷完畢了。這個(gè)其他應(yīng)收款借方的沒(méi)有余額了,然后貸方還掛著。
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