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這次審計發(fā)現(xiàn)我們有家公司2017年做錯漏了一筆賬，借了另一家公司10萬元，我現(xiàn)在要調(diào)整，怎么做分錄。
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你好之前分錄是怎么做的
2019 07/11 16:29
84785001 
2019 07/11 16:31
之前沒做過這筆帳，有工委會紀(jì)要，現(xiàn)在需要調(diào)整
meizi老師 
2019 07/11 16:40
你好 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 補做
84785001
2019 07/11 16:44
我的意思是，我是直接做：借 管理費用 10萬，貸應(yīng)付賬款-A公司 10萬，還是做借：以前年度損益調(diào)整 10萬 貸 其他應(yīng)付款-A公司 10萬，借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 10萬
meizi老師
2019 07/11 16:55
你好 你不是說是借了另一家公司借款嗎 是借款 不涉及費用啊 你們是啥業(yè)務(wù)
84785001
2019 07/11 16:59
這么說，我們是管理菜市場的，借了另一家公司支付環(huán)衛(wèi)費，借的那家公司是我們的兄弟單位，暫時可以不忙還錢，但賬目要做。
meizi老師
2019 07/11 17:08
你好 那就做 借：以前年度損益調(diào)整 10萬 貸 其他應(yīng)付款-A公司 10萬，借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 10萬
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