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現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前的賬做錯了咋辦，用什么分錄調(diào)整呢
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你好要看你是什么 分錄錯誤了 ；才能判斷怎么來調(diào)整
2021 07/16 17:28
84784976 
2021 07/16 17:28
其他應收款，不該用這個科目
meizi老師 
2021 07/16 17:30
具體科目 怎么掛的；? ? 本來應該怎么掛 ； 我才能判斷怎么調(diào)整??
84784976
2021 07/16 17:34
以前是借其他貨幣資金，借其他應收款，貸主營業(yè)務收入
84784976
2021 07/16 17:35
本來應該是借銷售費用，貸其他貨幣資金
meizi老師
2021 07/16 17:37
?你好? ? 那你本來應該是借銷售費用，貸其他貨幣資金? ?； 那你 上面這個分錄是完全做錯了 你? 沒有跨年直接紅沖 ：?借其他貨幣資金負數(shù)? ?，借其他應收款負數(shù)? ，貸主營業(yè)務收入負數(shù) ；? 然后在做一筆正確分錄即可??
84784976
2021 07/16 17:40
跨年了咋辦
meizi老師
2021 07/16 17:44
跨年了，用以前年度損益調(diào)整科目替代主營業(yè)務收入和銷售費用做科目，把余額結轉到利潤分配去，你金額大嗎
84784976
2021 07/16 17:46
不大，一千多
84784976
2021 07/16 17:47
具體分錄該怎么寫呢
meizi老師
2021 07/16 18:35
那你就用以前年度損益調(diào)整來沖，借以前年度損益調(diào)整貸其他貨幣資金。其他應收款，借以前年度損益調(diào)整貸其他貨幣資金，把余額轉利潤分配去
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