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找郭老師，老師，我最后是不是20這個要做納稅調(diào)增
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不需要的
因為你預繳的時候就已經(jīng)交了所得匯算清繳不需要再做了
2024 03/07 21:35
84785041 
2024 03/07 21:37
老師，那什么情況下會做調(diào)增或者調(diào)減。做的時候賬面上的分錄又需要調(diào)整，這分錄又該怎么寫
郭老師 
2024 03/07 21:40
你好，如果是你們單位承擔了這筆錢，借營業(yè)外支出，貸應交稅費個稅，借應交稅費個稅，貸銀行存款，這個需要納稅調(diào)增的。因為你單位承擔了，不允許單位承擔的多抵扣了所得稅。
84785041
2024 03/07 22:43
如果我司先承擔了這筆錢，而后項目部有把這個個稅錢還我的話，那我還需要調(diào)增嗎？
郭老師
2024 03/07 22:47
不需要的不用調(diào)整。
84785041
2024 03/07 22:51
老師，我現(xiàn)在就是不知道怎么分辨業(yè)務要調(diào)增和調(diào)減的情形
郭老師
2024 03/07 22:52
你好，你們單位承擔了不應該承擔的費用，或者是沒有發(fā)票的成本費用需要調(diào)增，這個具體在哪里還不懂。已經(jīng)給你舉了一個例子了。
郭老師
2024 03/07 22:52
都已經(jīng)做了營業(yè)外收入，充了管理費用，你的利潤是不是增加了？增加了你為什么還需要調(diào)增？
84785041
2024 03/07 22:57
那比如未認證的進項，在當年做了成本，利潤減少，但是未抵扣，這個情形是不是也要把這個未認證的進項做調(diào)增，因為沒抵扣不能當作成本
郭老師
2024 03/07 23:03
不需要啊
這個有啥關系
增值稅不認證
金額照樣可以抵扣所得稅
84785041
2024 03/07 23:09
謝謝老師，我現(xiàn)在基礎這塊太差了，很多東西不理解，3月22日的實操課程能學到這些知識嗎？
郭老師
2024 03/07 23:25
3.22你看下講的是那個課程的
題目是什么的
你得看匯算清繳的課程
或者你自己私下去學習下所得稅稅法規(guī)定
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