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找郭老師，去年按照我這邊整理后的數(shù)據(jù)有些要納稅調(diào)增，是缺發(fā)票的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，缺發(fā)票的話，你就做到以前用以前年度損益調(diào)整來做，或者是利潤分配，未分配利潤和工資的那一個是一樣的科目。
2023 02/10 10:12
84785041 
2023 02/10 10:15
借：利潤分配-未分配利潤，貸：應(yīng)付賬款-山西是么
郭老師 
2023 02/10 10:17
對的，是的，是這么做的。
84785041
2023 02/10 10:18
收到票之后我就這么做一筆分錄對吧
郭老師
2023 02/10 10:20
是的，只做這一個就可以的，然后匯算清繳的時候納稅調(diào)減。
84785041
2023 02/10 10:23
老師就是說我調(diào)的所有的利潤分配-未分配利潤借方余額在匯算清繳納稅調(diào)減，貸方余額在匯算清繳前納稅調(diào)增，對吧
郭老師
2023 02/10 10:24
有發(fā)票的才可以這么做的。
84785041
2023 02/10 10:30
沒有發(fā)票的呢，比如我給對方了一筆制作費不知道對方給沒給票，現(xiàn)在賬上顯示應(yīng)付的借方有8萬，也聯(lián)系不到對方開發(fā)票，怎么處理
郭老師
2023 02/10 10:30
你好，那就納稅調(diào)增就可以的，你之前做了成本是嗎？之前已經(jīng)做了成本納稅調(diào)增，如果你在今年做利潤分配未分配利潤的話，不需要調(diào)整，因為預(yù)繳的時候沒有多抵扣。
84785041
2023 02/10 10:32
之前記賬：借：應(yīng)付賬款8萬，貸：銀行存款8萬
郭老師
2023 02/10 10:34
借利潤分配未分配利潤，待應(yīng)付賬款做這個匯算清繳，不需要調(diào)整。
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