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老師我們公司沒有啟用應付職工薪酬這個科目，拿到工資表時：借管理費用 貸其他付款張三，做流水時：借其他應付款張三，貸銀行存款，這樣可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這個是可以的哈
2024 03/06 22:53
84784991 
2024 03/06 22:54
那員工有一百多個時候也要這樣掛？
小鎖老師 
2024 03/06 22:56
嗯對是這個意思的了
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老師，我們的職工薪酬，是這么做賬的，您看可以嗎
借:管理費用-職工薪酬
貸:應付職工薪酬-工資
借:應付職工薪酬-工資
貸:其他應付款-張三
借:其他應付款-張三
貸:銀行存款
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員工培訓費 借：管理費用 貸：應付職工薪酬 沒有付款的時候 借：應付職工薪酬 貸：其他應付款 付款的時候 借：其他應付款 貸：銀行 這樣可以嗎？做的分錄對嗎？
280
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第三方公司幫我公司員工發(fā)工資 通過計提：借 管理費用工資 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸其他應付款 付款：借其他應付款 貸銀行存款這樣可以嗎
851
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老師 工資社保記得往來科目 如何計提管理費用吖
借 應付職工薪酬
貸 銀行存款
借 其他應付款
貸 應付職工薪酬
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我公司去年給別人代交了三個月的保險，代付了三個月的工資。分錄如下：
計提時 借：其他應付款—工資
貸：應付職工薪酬—工資
應付職工薪酬—保險
對方打款到公司：
借：銀行存款
貸：其他應付款—工資
發(fā)工資交社保時：
借：應付職工薪酬—工資
應付職工薪酬—保險
貸：銀行存款
老師，我想問問，這樣沒通過管理費用科目，企業(yè)所得稅匯算清繳時，還需要填寫職工薪酬明細表嗎？
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