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實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司去年給別人代交了三個(gè)月的保險(xiǎn)，代付了三個(gè)月的工資。分錄如下： 計(jì)提時(shí) 借：其他應(yīng)付款—工資 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 應(yīng)付職工薪酬—保險(xiǎn) 對(duì)方打款到公司： 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款—工資 發(fā)工資交社保時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 應(yīng)付職工薪酬—保險(xiǎn) 貸：銀行存款 老師，我想問問，這樣沒通過管理費(fèi)用科目，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，還需要填寫職工薪酬明細(xì)表嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好； 代付工資； 你跑去計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬干嘛 ；直接做； 借其他應(yīng)收款貸銀行存款? ?
2023 03/20 11:47
84785006 
2023 03/20 11:53
這是去年會(huì)計(jì)做的
84785006
2023 03/20 11:53
現(xiàn)在公司沒有員工了
84785006
2023 03/20 11:54
匯算清繳時(shí)不用填職工薪酬表對(duì)嗎？
84785006
2023 03/20 11:54
小微企業(yè)的匯算清繳稅率是多少
meizi老師 
2023 03/20 12:06
你好；? ?不寫； 你本身就不是你員工 ；2.? ?按2.5%；如果是100萬以下的年應(yīng)納稅所得額? ?
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