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老師 工資的分錄可以這樣做嗎 計提 借:管理費用~工資(工資+社保個人的) 管理費用~社保(公司的) 貸:應付職工薪酬~工資 應付職工薪酬~社保 發(fā)放 借:應付職工薪酬~工資 貸:應付職工薪酬~社保(個人) 銀行存款 繳納社保 借:應付職工薪酬~社保(個人) 應付職工薪酬~社保(公司) 貸:銀行存款

84785033| 提問時間:2020 04/19 08:07
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,個人部分不用涉及進去,個人部分不用計提
2020 04/19 08:08
84785033
2020 04/19 08:09
計提 借管理費用-工資/社保(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
84785033
2020 04/19 08:10
正確的是這樣的是吧
84785033
2020 04/19 08:10
我以前都是按第一種做的,可以從4月開始改嗎?以前的不改了
徐阿富老師
2020 04/19 08:25
你好,對,下面這個完全正確,可以從4月改過來
84785033
2020 04/19 08:46
借:管理費用~管理人員職工薪酬(工資+社保公司) 其他應收款~社保個人 貸:應付職工薪酬~工資 應付職工薪酬~社保(個人+公司的) 這樣的分錄少做了費用,也可以從4月開始改嗎? (因為學堂的老師有的讓我把1-3月的都改了,以前年度不改,所以想著多問幾個老師)
徐阿富老師
2020 04/19 08:59
你好,1-3月可以改,也可以不改,這個影響不大的,可以根據自己實際決定。但是后面要改了
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