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老師 工資社保記得往來科目 如何計提管理費用吖 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 借 其他應(yīng)付款 貸 應(yīng)付職工薪酬
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你好，借管理費用工資貸應(yīng)付職工薪處工資，
借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)付款。
2023 04/11 09:11
84785043 
2023 04/11 09:12
收到的工資社保經(jīng)費記在了其他應(yīng)付款里了吖
郭老師 
2023 04/11 09:13
收到的工資、社保費做到其他應(yīng)付款是什么意思？
84785043
2023 04/11 09:15
就是工資和社保是上級單位撥付的資金 用往來科目記
郭老師
2023 04/11 09:16
你好，那你單位不需要還錢嗎？
郭老師
2023 04/11 09:16
是事業(yè)單位的還是什么的？
84785043
2023 04/11 09:17
他需要換錢 事業(yè)下設(shè)企業(yè)
84785043
2023 04/11 09:17
不需要還錢
郭老師
2023 04/11 09:23
借銀行存款，貸營業(yè)外收入
支付出去，借管理費用社保，
貸應(yīng)付職工薪酬社保，
借應(yīng)付職工薪酬社保
其他應(yīng)收款，個人負擔的社保
貸銀行存款。
郭老師
2023 04/11 09:23
第一個是收到錢，第二個是集體企業(yè)負擔的社保，第三個是支付企業(yè)和個人負擔的社保。
84785043
2023 04/11 09:24
社保費不拆分個人單位
不讓寄收入
郭老師
2023 04/11 09:25
也，你們待會不從工資里扣除啊，如果是的話，借銀行放款貸其他應(yīng)付款支付出去做相反的。
84785043
2023 04/11 09:38
老師 那收到的資金在其他應(yīng)付款科目里 年末如何平呢
郭老師
2023 04/11 09:40
你好，支付出去借其他應(yīng)付款，貸銀行存款不就可以了，不要做你單位的費用。
84785043
2023 04/11 09:48
就是經(jīng)費可能有時候請的多了點 年末時有些未付出去 這個需要平嘛 需要平怎么操作吖
郭老師
2023 04/11 09:52
差額放到營業(yè)外收支里面。
84785043
2023 04/11 09:52
好噠 謝謝
郭老師
2023 04/11 09:55
不用客氣，工作愉快。
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