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老師 我23年1月份做了 計(jì)提 借：管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用 23000 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資23000 又做了一筆分錄： 紅沖 借：管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 -15000 貸：應(yīng)付職工薪酬 -15000 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了 不應(yīng)該做紅沖的這一筆 再做什么分錄計(jì)提工資還是23000呀 把賬做平
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借管理費(fèi)用
貸應(yīng)負(fù)職工薪酬15,000
03/01 10:45
84785040 
03/01 10:50
最后借貸不平了
郭老師 
03/01 10:52
你好哪里不平？發(fā)過來的是余額
84785040
03/01 10:56
圖片上有本年累計(jì) 借方356439.6 貸方 302079.7 不應(yīng)該有余額吧
郭老師
03/01 10:57
你好，這個(gè)是應(yīng)付職工薪酬的余額嗎？借應(yīng)付職工薪酬，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)54359.9
84785040
03/01 10:58
不是應(yīng)付職工薪酬 是計(jì)提的管理費(fèi)用
郭老師
03/01 11:00
管理費(fèi)用月末不是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。
84785040
03/01 11:01
我還沒結(jié)轉(zhuǎn)呢 是因?yàn)闆]結(jié)轉(zhuǎn)才不平嗎
郭老師
03/01 11:02
對(duì)呀，你結(jié)轉(zhuǎn)了不就沒有余額了。
84785040
03/01 11:29
好的老師 我試試
郭老師
03/01 11:30
可以的，月末結(jié)賬的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)損益，它和收入成本是一塊結(jié)轉(zhuǎn)。
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