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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
有一筆工程款 23年2月已付款從公帳 當(dāng)時(shí)記賬 借 其他應(yīng)收款——，xx 貸 銀行存款 其他應(yīng)收款一直掛著 對(duì)方?jīng)]有開票 怎么入賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，可以暫估入賬，但是不能稅前扣除。
02/25 16:27
84784965 
02/25 16:29
怎么寫分錄呢
張曉慶老師 
02/25 16:32
你好！
借：在建/固定資產(chǎn)
貸：其他應(yīng)收-暫估
84784965
02/25 16:33
這是一筆修理費(fèi) 是
借 生產(chǎn)成本-修理費(fèi)
貸 其他應(yīng)收款-暫估入賬
這樣寫對(duì)嗎
張曉慶老師
02/25 16:48
同學(xué)你好！如果生產(chǎn)車間的修理費(fèi)計(jì)入制造費(fèi)用。
84784965
02/25 19:16
還有一個(gè)22年購(gòu)買的固定資產(chǎn) 有公帳流水 當(dāng)時(shí)記了應(yīng)付賬款 一直掛著 沒(méi)有發(fā)票 現(xiàn)在可以暫估入賬并計(jì)提折舊嗎
張曉慶老師
02/25 19:20
你好！可以暫估入賬，計(jì)提折舊。此折舊也是不能稅前扣除
84784965
02/25 19:21
那不暫估入賬了 一直掛著可以嗎
張曉慶老師
02/25 20:04
應(yīng)付賬款一直掛著，也行，但是稅務(wù)問(wèn)起來(lái)，要有正當(dāng)理由。
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