問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn),前年未收到票已做,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,今年剛收到專票要怎么做賬呢

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:11/05 10:38
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 先沖銷(xiāo)前年未收到發(fā)票時(shí)的記賬憑證: 借:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:銀行存款(紅字) 然后根據(jù)收到的專票進(jìn)行正確的賬務(wù)處理: 借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 最后,調(diào)整以前年度損益調(diào)整科目對(duì)未分配利潤(rùn)的影響: 借:利潤(rùn)分配 — 未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
11/05 10:39
84785017
11/05 10:57
是這樣嗎老師
樸老師
11/05 10:59
對(duì)的 是這樣做的哦
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