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2018年公司對公賬戶收到保險公司理賠款、做的分錄是借銀行存款 貸其他應(yīng)收款，但當(dāng)時產(chǎn)生的費(fèi)用發(fā)票一直沒有，那一直這樣掛著可以嗎？
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同學(xué)，你好，當(dāng)時沒產(chǎn)生支出？如果有支出正常也是掛著，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款
2020 04/21 01:15
84785023 
2020 04/21 01:57
支出是有的，但是手里沒有發(fā)票，沒有發(fā)票的話還能這樣做嗎
小葉老師 
2020 04/21 05:14
可以的。支出的時候掛其他應(yīng)收款，這個不會有發(fā)票，因為保險都理賠給你了
84785023
2020 04/21 09:37
老師，那支出這部分我沒有憑證票據(jù)，我做了憑證后，如果稅務(wù)機(jī)關(guān)查帳的話，會不會不認(rèn)可呢？會不會讓補(bǔ)稅呢
84785023
2020 04/21 09:42
18年有利潤，當(dāng)時交企業(yè)所得稅了
小葉老師
2020 04/21 09:43
你原來記了費(fèi)用了么？
84785023
2020 04/21 09:47
因為運(yùn)輸公司的每個車都交保險，我只是當(dāng)時交保險的時候進(jìn)管理費(fèi)用—保險費(fèi)了，跟這個有關(guān)系嗎？
其他的沒做
84785023
2020 04/21 09:49
我們交保險，這個是有保險公司給我們公司開的保險費(fèi)發(fā)票，所以當(dāng)時我就做到管理費(fèi)用里了
84785023
2020 04/21 09:55
老師，那我做的這筆費(fèi)用分錄
跟這個理賠款有關(guān)系嗎
小葉老師
2020 04/21 10:30
保險發(fā)票跟這個維修的應(yīng)該沒關(guān)系，主要你要看當(dāng)時理賠的支出是怎么記賬
84785023
2020 04/21 10:48
當(dāng)時理賠時因為我手里沒有發(fā)票所以我沒做
小葉老師
2020 04/21 13:11
同學(xué)，那先做營業(yè)外收入處理
84785023
2020 04/21 15:01
老師，那18年有利潤了是不是就得補(bǔ)交企業(yè)所得稅了
小葉老師
2020 04/21 15:08
在今年處理即可，不用管以前了
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