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增值稅申報(bào)表中，按適用稅率計(jì)稅銷售額和應(yīng)稅貨物銷售額的數(shù)不一致，是為什么？
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同學(xué)你好
自己手動(dòng)計(jì)算的嗎
02/22 14:57
84784990 
02/22 14:59
不是，就是在電子稅務(wù)局生成的申報(bào)表
樸老師 
02/22 15:05
差額是幾分錢嗎
這個(gè)按不含稅來的
84784990
02/22 15:08
我知道，就是這樣每次都有差異
樸老師
02/22 15:13
按申報(bào)表生成的來填寫
84784990
02/22 15:15
按適用稅率計(jì)稅銷售額是系統(tǒng)生成的，應(yīng)稅貨物銷售額是我上報(bào)的數(shù)據(jù)，我是問什么會(huì)不一致
樸老師
02/22 15:23
同學(xué)你好
四舍五入的原因
84784990
02/22 15:28
這個(gè)差異需要處理嗎
樸老師
02/22 15:30
這個(gè)可以轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外的
84784990
02/22 15:33
之前年份沒留意都沒處理，這個(gè)如果不處理是可以的嗎？
樸老師
02/22 15:35
不能
直接轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外就可以
84784990
02/22 15:39
現(xiàn)在跨年了要怎么做呢？
樸老師
02/22 15:49
計(jì)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784990
02/22 16:20
就是這樣是嗎？
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：營(yíng)業(yè)外收入
樸老師
02/22 16:21
同學(xué)你好
不是
利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是代替營(yíng)業(yè)外的
84784990
02/22 16:23
那對(duì)方科目是哪個(gè)？
樸老師
02/22 16:29
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
幾分的差額
84784990
02/22 16:38
好的，還有這個(gè)幾十塊的差額不用調(diào)整利潤(rùn)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？
樸老師
02/22 16:44
這不用的
計(jì)入營(yíng)業(yè)外就可以
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