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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額：682.88，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額：253930.5，年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫
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你好
你進(jìn)項(xiàng)比較多，因此是
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 253,247.62
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 253,247.62
02/18 18:27
84784947 
02/18 18:31
老師，這樣可以嗎
王超老師 
02/18 18:33
你用負(fù)數(shù)表示也是可以的
84784947
02/18 18:36
老師、那我2024年1月分銷項(xiàng)稅額：5.21，那我分錄應(yīng)該怎么寫
王超老師
02/18 18:37
你這個(gè)就一點(diǎn)點(diǎn)，不寫也沒什么影響的
84784947
02/18 19:25
老師，那我反賬就寫這個(gè)分錄可以嗎
王超老師
02/18 19:29
？
你不是5.21的數(shù)字嗎的
84784947
02/18 19:36
老師、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額：682.88，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額：253930.5，年末結(jié)轉(zhuǎn)，銷項(xiàng)稅額要結(jié)轉(zhuǎn)平，分錄可以全部寫出來嗎，我回到23年12月分反賬
王超老師
02/18 19:36
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 253,247.62
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 253,247.62
這個(gè)金額是253930.5-682.88計(jì)算出來的
84784947
02/18 19:39
老師，那我的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額：682.88，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額：253930.5，的金額還是在那里沒有平啊？
王超老師
02/18 19:44
這個(gè)不需要平啊，你明年還要用的啊
84784947
02/18 20:37
老師，這個(gè)分錄可以寫對(duì)了嗎
王超老師
02/18 20:39
圖片出錯(cuò)了，可以重新上傳一下嗎
84784947
02/18 20:40
可以了嗎
王超老師
02/18 20:41
你這個(gè)是全部轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅吧，你這個(gè)分錄的目的是什么
84784947
02/18 21:00
老師，銷項(xiàng)稅額我要結(jié)轉(zhuǎn)平
王超老師
02/18 21:12
你結(jié)平？那你跟增值稅申報(bào)表會(huì)不一致的
84784947
02/18 21:15
12月份的增值稅申報(bào)表留底稅額是一樣的金額
王超老師
02/18 21:28
你看一下增值稅銷項(xiàng)的金額
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