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和國外簽訂服務(wù)費(fèi)合同，合同中約定所產(chǎn)生的稅費(fèi)由我方承擔(dān)，那我方代扣代繳的企業(yè)所得稅可以做為費(fèi)用入賬嘛？

84785015| 提問時間：02/08 11:50
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
你好 這個建議你放到其他業(yè)務(wù)成本核算的
02/08 11:51
84785015
02/08 12:00
也就是可以合理入賬，因為由我方代扣代繳，國外不用在簽訂一個繳納的所得稅的合同和發(fā)票，在入賬吧？因為合同約定稅費(fèi)由我方承擔(dān)，我們進(jìn)了費(fèi)用，稅務(wù)局會不會讓調(diào)整費(fèi)用，多繳納所得稅呢
王超老師
02/08 12:01
嚴(yán)格來說，是不可以的，因為這個稅費(fèi)本來就是對方承擔(dān)的
84785015
02/08 12:13
那對方在簽一個補(bǔ)充協(xié)議，在開一個繳納所得稅的發(fā)票，給我方，我方在入賬么？
王超老師
02/08 12:14
有發(fā)票，就不涉及代收代付業(yè)務(wù)了啊
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