問(wèn)題已解決

2323年12月計(jì)提了2023年12月的工資，但是2024年1月份的時(shí)候才發(fā)，發(fā)的時(shí)候工資金額對(duì)2023年12月計(jì)提的不一致，請(qǐng)問(wèn)我該如何調(diào)賬呢？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：02/01 13:35
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 多計(jì)提了還是少計(jì)提了
02/01 13:36
84784947
02/01 13:38
多了，12月份計(jì)提了103493.80 實(shí)際2024年1月份是91263.25。多計(jì)提了12230.55
樸老師
02/01 13:39
那你沖減了多計(jì)提的就可以
84784947
02/01 13:41
怎么沖減法呢！是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-12230.55 貸應(yīng)付職工薪酬-12230.55 是嗎
樸老師
02/01 13:43
是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢 跨年的
84784947
02/01 13:46
我們好像是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
樸老師
02/01 13:48
借應(yīng)付職工薪酬 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784947
02/01 13:50
那成本那里就不理了嗎？不調(diào)減？老師調(diào)賬我不是很懂，麻煩老師給我解釋一下什么原因該怎么調(diào)賬！謝謝啦
樸老師
02/01 13:52
多計(jì)提的就沖減了 因?yàn)槎嘤?jì)提了
84784947
02/01 13:55
借應(yīng)付職工薪酬 12230.55貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)12230.55是嗎！然后不用在重新計(jì)提了，直接做付款的分錄是嗎？
樸老師
02/01 13:57
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣
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