問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)一下前任會(huì)計(jì)做的，小規(guī)模2022年“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目余額比“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”多0.06，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么辦？

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：01/30 15:34
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 有截圖嗎？是借方還是貸方？
01/30 15:34
84784966
01/30 15:39
我截一下哈
84784966
01/30 15:39
這是2022年末，余額表
小菲老師
01/30 15:42
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? ?0.06 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅?0.06
84784966
01/30 15:48
其實(shí)它的銷項(xiàng)稅額是對(duì)的，就是實(shí)際繳納的稅金，就是應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅多了0.06
小菲老師
01/30 15:50
同學(xué)，你好 應(yīng)交稅金多了0.06，那你要找到哪個(gè)科目少記了0.06
84784966
01/30 15:58
我整理了一下這個(gè)邏輯，其實(shí)就是多交了0.06
小菲老師
01/30 15:59
同學(xué)，你好 那你沖平，差額可以放在以前年度損益調(diào)整里面
84784966
01/30 16:11
就是這樣邏輯，等于就是說(shuō)我要把轉(zhuǎn)出未交增值稅和銷項(xiàng)稅做一下對(duì)沖，然后相差的0.06不知道用什么科目合適
84784966
01/30 16:12
這個(gè)好像也不屬于損益
小菲老師
01/30 16:12
同學(xué)，你好 以前年度損益調(diào)這個(gè)科目
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