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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
房地產(chǎn)企業(yè)，上個(gè)月的管理費(fèi)用～工資這個(gè)月要調(diào)整到開(kāi)發(fā)成本～開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用，要怎么調(diào)整？上個(gè)月做的分錄是借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款，借：管理費(fèi)用～工資，貸：應(yīng)付職工薪酬，并月底已經(jīng)把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了，這個(gè)月要調(diào)整，需要怎么做？為啥總是資產(chǎn)負(fù)債表不平？
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調(diào)整分錄如下：
借：開(kāi)發(fā)成本
借：管理費(fèi)用（紅字）
2018 03/24 10:14
84784988 
2018 03/24 10:28
不明白，全部借，貸呢
方亮老師 
2018 03/24 10:33
借方紅字就是貸方的意思，借方紅字是為了財(cái)務(wù)報(bào)表取數(shù)的正確。
84784988
2018 03/24 10:49
借：開(kāi)發(fā)成本，貸，管理費(fèi)用（紅字），這樣？
方亮老師
2018 03/24 11:08
您的分錄錯(cuò)誤，正確分錄如下：
借：開(kāi)發(fā)成本
借：管理費(fèi)用（紅字）
84784988
2018 03/26 12:47
老師，完整的分錄是不是應(yīng)該是，藍(lán)字借:開(kāi)發(fā)成本，貸：本年利潤(rùn)，再一個(gè)分錄，借：本年利潤(rùn)，借：管理費(fèi)用（紅字）？<br>
84784988
2018 03/26 13:17
老師，能把完整分錄一下嗎
方亮老師
2018 03/26 15:24
完整分錄如下：
借：開(kāi)發(fā)成本
借：管理費(fèi)用（紅字）
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