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實(shí)務(wù)
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老師，表里12行=13+14+15，好像不一致相加后，15行代表什么意思??？
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同學(xué)你好，15行代表有些企業(yè)需要預(yù)繳稅款，之前預(yù)繳過的
01/21 14:57
王曉曉老師 
01/21 15:00
表里12行=13+14+15，這個沒說有這個等式呀
王曉曉老師
01/21 15:00
12個是所得額，后邊那些是稅費(fèi)，不同的
84785027 
01/21 15:03
那按照這樣計(jì)算第16行應(yīng)該是負(fù)數(shù)吧
王曉曉老師
01/21 15:07
它減完會是負(fù)數(shù)，但這個報(bào)表的意思就是如果你不需要交稅了，16就會是0了，這次就不用交稅了
84785027
01/21 15:39
老師，這個所得稅費(fèi)用金額怎么算的
王曉曉老師
01/21 15:41
用利潤總額*所得稅稅率
84785027
01/21 16:05
這個是計(jì)提數(shù)還是實(shí)際繳納數(shù)，如果計(jì)提數(shù)5%算就不對，實(shí)際繳納不也是根據(jù)計(jì)提數(shù)算的？
王曉曉老師
01/21 16:15
這個是計(jì)提數(shù)，不過不知道稅率按的是什么，算不出這么個金額
84785027
01/21 16:18
對啊，如果是計(jì)提數(shù)就算少了大幾萬呢，這樣稅局也能通過？
王曉曉老師
01/21 16:21
利潤表的所得稅不一定都是當(dāng)年的，有時(shí)會有以前年度少計(jì)提，直接入了本年的
王曉曉老師
01/21 16:22
稅率只是會看企業(yè)所得稅申報(bào)表那個主表的稅，這個利潤表的這個稅不做強(qiáng)制
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