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問題已解決
老師，剛咨詢的35行填了，還有主表里12行退稅的也進入抵扣進項稅額了，再填主表14行進項稅額轉(zhuǎn)出？
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其他的哪里都不需要填寫的。
10/12 10:10
84785013 
10/12 10:11
但是不填，稅額不都抵扣使用了嗎，本來境內(nèi)銷售要繳稅的，現(xiàn)在都抵掉了
郭老師 
10/12 10:12
不會抵扣的，你看下你的進項稅額和第一行和第二行的進項稅額一樣嗎？
84785013
10/12 10:14
填了35，第一和第二行數(shù)據(jù)就是退稅的和抵扣的總數(shù)據(jù)了
郭老師
10/12 10:14
你好，我知道呀，你主表里面的進項稅額和第一行的是一樣的嗎？應(yīng)該是不一樣的。你再去看一下。
84785013
10/12 10:16
一樣的，退稅的數(shù)據(jù)也進入主表了
郭老師
10/12 10:17
截圖你的主表還有附表2。
84785013
10/12 10:20
這個是主表
84785013
10/12 10:20
表二上半部分
84785013
10/12 10:21
表二下半部分，請查看一下
郭老師
10/12 10:21
你好附表2，需要全圖的
84785013
10/12 10:22
我分兩次截圖的，還沒申報下載不了
郭老師
10/12 10:25
12行的進項你能修改嗎？你修改12行的進項。
郭老師
10/12 10:26
修改不了的話，就找你稅務(wù)局那邊給你維護。
84785013
10/12 10:37
我咨詢了稅務(wù)填表說明35行不填退稅的數(shù)據(jù)，26行-、、27、28都填寫了審核通過了，主表進項只有認證抵扣的數(shù)據(jù)了不包含退稅數(shù)據(jù)了，暈了
郭老師
10/12 10:40
35行不填寫，那第一行第二行也不包含著這筆進項，你跟你稅務(wù)局說。
84785013
10/12 10:41
第一行和第二行還是填寫境內(nèi)進項抵扣的就行了
郭老師
10/12 10:43
就按照你稅務(wù)局的來。
84785013
10/12 10:43
好的謝謝老師
郭老師
10/12 10:45
不用客氣，工作愉快
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