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問題已解決
老師，我發(fā)現(xiàn)23年7月抵扣進項稅額403元，不應(yīng)該抵扣，我現(xiàn)在需要做進項稅額轉(zhuǎn)出，我是更正23年7月報表嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
直接這個月轉(zhuǎn)出就可以
不用更正去年的
01/19 14:50
84785012 
01/19 14:53
那我分錄怎么做
84785012
01/19 14:53
還用找專管員出具稅務(wù)事項通知書嗎
樸老師 
01/19 14:58
同學你好
不用
是什么會計準則呢
84785012
01/19 15:01
小企業(yè)會計準則
樸老師
01/19 15:03
直接
借利潤分配未分配利潤
貸進項轉(zhuǎn)出
84785012
01/19 15:04
謝謝老師
樸老師
01/19 15:04
滿意請給五星好評，謝謝
84785012
01/19 15:06
老師還有個企業(yè)接到稅務(wù)局通知，說2022年1月給我們提供貨的一家公司出現(xiàn)問題，接到稅務(wù)調(diào)查通知，如果提供不出證據(jù)是真實業(yè)務(wù)，就需要我們做進項稅額轉(zhuǎn)出。如果做進項稅額轉(zhuǎn)出，所得稅是不是也得調(diào)增啊
樸老師
01/19 15:08
這個是需要調(diào)增的哦
84785012
01/19 15:11
這個公司，目前合同，發(fā)票，銀行付款記錄都有，但是稅務(wù)局還要求要物流信息，因為我們是從外地購入的，老師如果提供不了運費發(fā)票，還能怎么證實我們這個是真實的業(yè)務(wù)
樸老師
01/19 15:17
業(yè)務(wù)的附件可以提供給他們
84785012
01/19 15:20
附件是指出庫單，入庫單，嗎
樸老師
01/19 15:32
還有物流單之類的都要
84785012
01/19 15:42
好的，謝謝老師
樸老師
01/19 15:43
滿意請給五星好評，謝謝
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