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老師好！我們在23年7月份多抵扣了進(jìn)項稅額，于23年9月份更正申報補繳了相應(yīng)的稅額，現(xiàn)在專管員問我有沒有做稅額轉(zhuǎn)出，怎么回事，怎么操作？
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您好，補繳了，那么就是應(yīng)該是轉(zhuǎn)出了。
01/08 10:44
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老師，我發(fā)現(xiàn)23年7月抵扣進(jìn)項稅額403元，不應(yīng)該抵扣，我現(xiàn)在需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，我是更正23年7月報表嗎
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老師你好，23年7月取得專票稅額1.2萬，在23年12月抵扣了勾選，現(xiàn)在發(fā)票出問題了不讓抵扣了，稅額轉(zhuǎn)出是在哪個月申報
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7月份的時候做了勾選，也做了抵扣，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)那張發(fā)票抵扣不了，可以在8月做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎？還是必須在在7月當(dāng)期做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
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老師，轉(zhuǎn)出23年的進(jìn)項稅額怎樣做分錄
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老師 10.16我們公司更正2022.8月增值稅申報表，之前發(fā)聊天記錄，對方有一張進(jìn)項發(fā)票有異常，經(jīng)核實對方開給我們的進(jìn)項，對方單位欠國家稅款，失聯(lián)，我們單位專管員就要我們做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出并補繳稅款，10.28左右對方單位解除風(fēng)險，進(jìn)項發(fā)票可以繼續(xù)使用，專管員又讓我們轉(zhuǎn)回，現(xiàn)在怎么申報這個增值稅？
就這個進(jìn)項稅額在10.16做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在要繼續(xù)使用，把它當(dāng)做留底稅額繼續(xù)抵扣，怎么操作？
10.16進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出并補繳稅款，10.28左右專管員又讓轉(zhuǎn)回，說可以繼續(xù)抵扣稅款
這個怎么填寫數(shù)據(jù)
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