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老師 10.16我們公司更正2022.8月增值稅申報表，之前發(fā)聊天記錄，對方有一張進項發(fā)票有異常，經(jīng)核實對方開給我們的進項，對方單位欠國家稅款，失聯(lián)，我們單位專管員就要我們做進項稅額轉(zhuǎn)出并補繳稅款，10.28左右對方單位解除風險，進項發(fā)票可以繼續(xù)使用，專管員又讓我們轉(zhuǎn)回，現(xiàn)在怎么申報這個增值稅？ 就這個進項稅額在10.16做了進項稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在要繼續(xù)使用，把它當做留底稅額繼續(xù)抵扣，怎么操作？ 10.16進項稅額轉(zhuǎn)出并補繳稅款，10.28左右專管員又讓轉(zhuǎn)回，說可以繼續(xù)抵扣稅款 這個怎么填寫數(shù)據(jù)
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您在現(xiàn)在申報的時候，
那個進項轉(zhuǎn)出的地方填寫-1159.88
2023 11/02 16:06
一休哥哥老師 
2023 11/02 16:07
但是這么填寫 申報怕 票表比對不通過
一休哥哥老師
2023 11/02 16:08
有的時候比對可以通過，有的時候不能通過，
如果票表比對不通過，就去大廳申報
稅務局的咨詢?nèi)藛T是這么說的
84784954 
2023 11/03 11:08
老師我是強制通過申報
10.16更正申報并補繳增值稅及附加稅款，這筆憑證怎么做？10.28左右專管員讓轉(zhuǎn)回，說申報會帶出來，可以繼續(xù)抵扣稅款，所以昨天申報改為-1159.88繼續(xù)申報，那這個分錄又怎么做？10月份賬，這兩筆分錄怎么做賬?
一休哥哥老師
2023 11/03 11:48
您以前進項轉(zhuǎn)出的時候，那筆分錄怎么做的
借：管理費用1159.88
貸：應交稅費-應交增值稅（進項轉(zhuǎn)出）1159.88
一休哥哥老師
2023 11/03 11:48
您現(xiàn)在把這筆分錄再反向做一下
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