問題已解決

這個(gè)月已經(jīng)勾選抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額，因?yàn)閷?duì)方公司異常，不能抵扣，報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，補(bǔ)繳了稅款，怎樣做賬務(wù)處理呢

84784959| 提問時(shí)間：07/11 21:45
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
存在失控發(fā)票，企業(yè)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理： 借：相關(guān)成本費(fèi)用（跨年涉及損益科目時(shí)計(jì)入以前年度損益調(diào)整） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
07/11 21:47
84784959
07/12 08:49
可以做在營業(yè)外支出嗎
鐘存老師
07/12 08:59
可以計(jì)入營業(yè)外支出
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