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問(wèn)題已解決

老師好，申報(bào)增值稅，之前未開(kāi)票但是已經(jīng)確認(rèn)了銷(xiāo)項(xiàng)并申報(bào)，那這個(gè)?開(kāi)票了怎么把這部分銷(xiāo)項(xiàng)扣除

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 09:26

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小菲老師

金牌答疑老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

同學(xué)，你好做分錄，之前無(wú)票收入，做負(fù)數(shù)分錄，再根據(jù)發(fā)票重新做分錄

01/15 09:27

84785004

01/15 09:28

報(bào)稅怎么報(bào)

小菲老師

01/15 09:30

同學(xué)，你好一正一負(fù)，增值稅不用申報(bào)

84785004

01/15 09:31

開(kāi)票了系統(tǒng)自動(dòng)帶出了銷(xiāo)項(xiàng)數(shù)據(jù)，那我就直接手動(dòng)給減去就行了是嗎

小菲老師

01/15 09:32

同學(xué)，你好嗯嗯，是的

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