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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好，我11月份收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，已經(jīng)做了抵扣，但是12月份對(duì)方把11月份這張發(fā)票作廢了，重新開了張一摸一樣的，那我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅該怎么做呀
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原來抵扣的轉(zhuǎn)出來，然后這筆后面收到發(fā)票還可以重新勾選抵扣還是和原來一樣的分錄。
01/12 10:39
84784990 
01/12 10:42
原來抵扣的轉(zhuǎn)出來，是借：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后貸：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
84784990
01/12 10:45
之前做賬是借：主營成本
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
貸：公司
現(xiàn)在沖紅了，重新開，我該怎么做呀
玲老師 
01/12 10:46
原來的那個(gè)就是做負(fù)數(shù)的分錄，然后增值稅表2做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
然后收到發(fā)票時(shí)再做正常的進(jìn)項(xiàng)勾選還可以抵扣。
84784990
01/12 10:49
分錄要顯示進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎^_^
玲老師
01/12 10:51
科目不用寫進(jìn)項(xiàng)，轉(zhuǎn)出
報(bào)表把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行了。
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