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老師，我想問問，所屬期10月份已經(jīng)抵扣的進(jìn)項稅額，11月份對方?jīng)_紅了，同時又給開了藍(lán)字發(fā)票的進(jìn)項，我在11月用不用做進(jìn)項稅專出，
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借：應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項
貸：應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2023 12/02 09:04
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老師，請問11月開出來的進(jìn)項發(fā)票能否在所屬期10月份抵扣？
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我們是銷售方，10月開的藍(lán)字專票，11月份發(fā)現(xiàn)錯誤，10月的藍(lán)字發(fā)票也未郵寄給對方，同時對方也未認(rèn)證，那我們11月做紅沖。還需要將10月藍(lán)字發(fā)票郵寄給對方嗎
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老師，10月收到銷售方的紅字專票，之前已經(jīng)抵扣了進(jìn)項稅額，那11月申報增值稅時需要將紅字發(fā)票上的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎，
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老師，我11月15日認(rèn)證10月所屬期的進(jìn)項，那么11月初開的進(jìn)項我能勾選抵扣算10月所屬期的進(jìn)項么
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老師，公司是一般納稅人，10月只有進(jìn)項沒有銷項就將進(jìn)項做了待認(rèn)證進(jìn)項稅，11月有了銷項，又有進(jìn)項，那現(xiàn)在申報11月稅，可以將10月待認(rèn)證+11月進(jìn)項全部勾選認(rèn)證，來抵扣11月的進(jìn)項稅額吧
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