00:10:00
問題已解決
老師，10月收到銷售方的紅字專票，之前已經抵扣了進項稅額，那11月申報增值稅時需要將紅字發(fā)票上的進項稅額轉出嗎，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的，是這個樣子的。
2023 11/09 14:39
84785026 
2023 11/09 14:41
紅字發(fā)票不是自動抵減了本月的稅額了嗎，那還需要在申報表上填進項稅轉出嗎
小寶老師 
2023 11/09 14:42
您是收到紅字發(fā)票如果認證的時候選的抵扣認證可以直接抵減。
84785026
2023 11/09 14:44
那我在認證的時候選擇抵扣認證，是不是就不用在填進項稅轉出這步操作了
小寶老師
2023 11/09 14:47
的是的，是這個樣子的。
84785026
2023 11/09 14:50
假如我這個月申報時把紅票抵扣認證了，那分錄這樣寫正確嗎 借 庫存商品 負數 進項稅 負數 貸 應付賬款 負數
小寶老師
2023 11/09 14:51
對的，對的，可以這么寫呀。
84785026
2023 11/09 14:52
收到藍票我記的是 借 待認證進項稅 現(xiàn)在沖紅 就應該是 借 待認證進項稅 負數
小寶老師
2023 11/09 14:54
對的，對的，按照原分錄沖減。
閱讀 346
描述你的問題，直接向老師提問
651
意見反饋
